包裝紙采購商 求超市商品采購流程

投標(biāo)書如何包裝密封

投標(biāo)書如何包裝密封？

一般情況下，投標(biāo)檔案的密封方式分為三種：

1、招標(biāo)檔案的商務(wù)部分是一份，三份技術(shù)需求（或業(yè)務(wù)需求）部分是單獨的附件；

2、招標(biāo)檔案就是統(tǒng)一的一本，商務(wù)和技術(shù)需求（或業(yè)務(wù)需求）都在統(tǒng)一的一個招標(biāo)檔案里；

3、招標(biāo)檔案是單獨的三本，每本里有對各自專案商務(wù)上的要求（如果有的區(qū)別的話）。

不管屬于哪一種，一般來說應(yīng)該是三套各自封裝各自的，也就是說：第一標(biāo)段的正本密封、副本密封，然后正本副本再一起密封到一個大的箱子里。理由是，如果三套統(tǒng)一封裝、如果評標(biāo)專家不是一套人馬，而且不是在同一時刻、地點評標(biāo)的話，就破壞了包裝的密封性。

如果招標(biāo)檔案有明卻要求要統(tǒng)一密封，則統(tǒng)一密封，否則按上述原則密封。

投標(biāo)函應(yīng)該怎么密封 10分

投標(biāo)資料的密封其實很簡單，根據(jù)你發(fā)的這部分招標(biāo)檔案要求，資料應(yīng)該是這樣的，分成以下3部分，第一、唱標(biāo)單（密封的時候封面可以寫唱標(biāo)單或是報價檔案）第二、投標(biāo)檔案正本，第三、投標(biāo)檔案副本，你把資料準(zhǔn)備好后按照這個類別分好，然后分別包起來。

一般的包裝都是用牛皮紙，比較厚，結(jié)實防水，主要用來包裝正副本投標(biāo)檔案，唱標(biāo)單因為就幾張紙可以選用信封或是厚點的不透明檔案袋，這里有個事情建議注意，盡量把唱標(biāo)單摺疊一下再裝進密封袋里，因為以前經(jīng)常有在忙亂中下手太重把供應(yīng)商的唱標(biāo)單撕壞的，所以再次提醒下。至于投標(biāo)檔案要怎么包，這個就得自己看了，總之，結(jié)實，不漏口就成，用雙面膠來弄會很方便，比膠水強！打好包了以后用合適尺寸的紙把專案名稱，專案編號，包號，正本還是副本，唱標(biāo)單這些打上，然后貼在包裝紙的介面處，最后，用公章在包裝的介面處蓋上幾個公章。準(zhǔn)備完成！

就這些了，你看看還有不明白的嗎

投標(biāo)時，附件沒有密封。但是遞標(biāo)書的時候同時有遞交！是技術(shù)方案！但

沒有密封就是廢標(biāo)。

投標(biāo)人在遞交標(biāo)書應(yīng)注意的問題

《招標(biāo)投標(biāo)法》第二十八條規(guī)定，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)檔案要求提交投標(biāo)檔案的截止時間前，將投標(biāo)檔案送達投標(biāo)地點。招標(biāo)人收到投標(biāo)檔案后，應(yīng)當(dāng)簽收儲存，不得開啟。投標(biāo)人少于三個的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本法重新招標(biāo)。在招標(biāo)檔案要求提交投標(biāo)檔案的截止時間后送達的投標(biāo)檔案，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。

投標(biāo)檔案的送達。投標(biāo)人必須按照招標(biāo)檔案規(guī)定的地點，在規(guī)定的時間內(nèi)送達投標(biāo)檔案。投遞投標(biāo)書的方式最好是直接送達或委托代理人送達，以便獲得招標(biāo)機構(gòu)已收到投標(biāo)書的回執(zhí)。

在招標(biāo)檔案中通常就包含有遞交投標(biāo)書的時間和地點，投標(biāo)人不能將投標(biāo)檔案送交招標(biāo)檔案規(guī)定地點以外地方，如果投標(biāo)人因為遞交投標(biāo)書的地點發(fā)生錯誤，而延誤投標(biāo)時間的，將被視為無效標(biāo)而被拒收。

如果以郵寄方式送達的，投標(biāo)人必須留出郵寄時間，保證投標(biāo)檔案能夠在截止日期之前送達招標(biāo)人指定的地點。而不是以“郵戳為準(zhǔn)”。在截止時間后送達的投標(biāo)檔案，即已經(jīng)過了招標(biāo)有效期的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)原封退回，不得進入開標(biāo)階段。

招標(biāo)檔案的簽收儲存。招標(biāo)人收到標(biāo)書以后應(yīng)當(dāng)簽收，不得開啟。為了保護投標(biāo)人的合法權(quán)益，招標(biāo)人必須履行完備的簽收、登記和備案手續(xù)。簽收人要記錄投標(biāo)檔案遞交的日期和地點以及密封狀況，簽收人簽名后應(yīng)將所有遞交的投標(biāo)檔案放置在保密安全的地方，任何人不得開啟投標(biāo)檔案。

為了保證引起充分競爭，對于投標(biāo)人少于三個的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。這種情況在國外稱之為“流標(biāo)”。按照國際慣例，至少有三家投標(biāo)者才能帶來有效競爭，因為兩家參加投標(biāo)，缺乏競爭，投標(biāo)人可能提高采購價格，損害招標(biāo)人利益。

如何密封投標(biāo)書，分別封裝的意思是什么

按商務(wù)標(biāo)正本2份、副本2份，技術(shù)標(biāo)正本2份、副本2份分別封。

價格標(biāo)正副本的報價應(yīng)一致，以正本人民幣大寫價為準(zhǔn)。

標(biāo)書密封問題

這種說法是對的?！豆こ探ㄔO(shè)專案施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》第五十條規(guī)定，未按招標(biāo)檔案要求密封的，招標(biāo)人不予受理，所以你的標(biāo)書密封不合格被退回，招標(biāo)人做法是對的；按照上述法規(guī)第三十九條，你可以在招標(biāo)檔案要求提交投標(biāo)檔案的截止時間前，補充、修改、替代或撤回已提交的投標(biāo)檔案，并書面通知招標(biāo)人。由于你是在提交招標(biāo)檔案時被退回，退回原因是沒有按要求密封，只要在招標(biāo)檔案要求提交投標(biāo)檔案的截止時間前提交投標(biāo)檔案至指定場所，都可以。如果招標(biāo)人對按要求密封的投標(biāo)檔案不受理，則招標(biāo)人違反了《招標(biāo)投標(biāo)法》的公平公正原則，違反了第六條的規(guī)定，投標(biāo)人可以起訴。以后投標(biāo)的時候，請注意不要犯類似錯誤。一般開標(biāo)的時候才會檢查密封情況，如果那個時候出現(xiàn)密封問題，可是會導(dǎo)致廢標(biāo)的，一定要注意。

請問標(biāo)書怎么密封怎么制作密封條

按包裝禮品盒的方式用牛皮紙將標(biāo)書封好，用膠水牢牢粘好，如果標(biāo)書中有要求將唱標(biāo)單單獨密封，就將唱標(biāo)單單獨封好，放在投標(biāo)書最上面一起包起來。封好之后，在上面封口處加蓋單位公章。另外還看投的是明標(biāo)還是暗標(biāo)，如果是暗標(biāo)，標(biāo)書以及外包裝上不得有公司文字圖案標(biāo)記等等?？傊耆凑諛?biāo)書中要求做

投標(biāo)書的密封方式是什么？

投標(biāo)報價和投標(biāo)保證金單獨密封，密封處應(yīng)蓋有效印章；投標(biāo)書正、副本單獨密封，并密封在標(biāo)書中密封條上單獨注明專案名稱，投標(biāo)商等內(nèi)容。

標(biāo)書密封，請問3個副本是分3個密封袋裝一起，還是裝1個里面

看投標(biāo)要求，如果沒有說的話，通常正本單獨密封，所有副本單獨密封，開標(biāo)一覽表單獨密封。或者正本和副本一起密封，開標(biāo)一覽表單獨密封。

標(biāo)書密封標(biāo)準(zhǔn)是什么

您好，前幾個月做吸塑除塵裝置標(biāo)書的時候是封好，然后在封口處蓋章。希望能夠幫助到您，滿意請采納！

招標(biāo)檔案密封的要求

業(yè)務(wù)員和招標(biāo)方關(guān)供做到位，不會被挑這根刺。為了避免這個情況的發(fā)生，可以把封條先蓋好章，但不貼上。讓業(yè)務(wù)員在開標(biāo)前幾個小時自己去封。還有一個小細節(jié)，標(biāo)書封裝盡量一個箱子塞滿，這樣會好很多。

采購制度怎么寫啊

轉(zhuǎn)載以下資料供參考

采購管理制度

一、目的

加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查，負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。贊同

1|評論

檢舉|2012-5-1615:13dengfanhua|二級

為規(guī)范集團物料采購管理工作，特制定本制度，具體事宜如下：

一、適用范圍

集團總部及各分子公司所有生產(chǎn)原輔料、包裝、福利用品、辦公用具等一切物料的采購。

二、采購原則

所有需要采購的物料一律歸各采購部門統(tǒng)一采購。禁止誰用誰購買。

三、物料計劃申報程序

1、申報程序圖

2、設(shè)備、基建等專用物料計劃申報程序：按照立項管理規(guī)定的程序辦理立項完畢后，按簽批呈流程上報專項物料，簽批結(jié)果后轉(zhuǎn)采購部采購。

3、突發(fā)用物料計劃申報程序：除按上述程序申報外，按權(quán)限范圍核準(zhǔn)簽批后交采購部；對緊急生產(chǎn)物資可先請領(lǐng)導(dǎo)購買，再補報計劃。

4、各單位物料申報計劃；物料計劃要將藥品、疫苗類計劃，勞保、福利、辦公用品類計劃，正常生產(chǎn)用物料計劃分類申報。

5、各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃申報物料采購計劃，在每月20日前物料需求計劃交倉庫保管核庫存并簽字，采購計劃轉(zhuǎn)交采購員匯總，采購經(jīng)理審批，總經(jīng)理（或授權(quán)）簽批，總經(jīng)理簽批后采購實施。

6、物料申報計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計單價、建議廠家、到貨時限及特殊要求、說明等主要內(nèi)容，到貨時限按物品采購情況一般不低于7天(普通物料采購周期7個工作日)，路途較遠和特殊物料可酌情順延（并第一時間通知使用部門），涉及到版面印刷包裝類和定做模具的物料采購周期為一般為（15-25天）。

7、對新增加的或改變規(guī)格、版面技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)外包裝物及尚需品管部驗質(zhì)的其它大宗物品（或按新產(chǎn)品、新廠家、新技術(shù)開發(fā)流程驗收）的申報計劃應(yīng)經(jīng)品管部鑒定核準(zhǔn)、簽字。

8、一般生產(chǎn)零用配件、小宗輔料按正常性材料每月申報，在特殊情況下經(jīng)分管副總審批后可臨時申報，對于新成立的公司前期銷量不穩(wěn)定的可以以周采購計劃為準(zhǔn)，進行采購。對因市場不需要或客戶變更造成的原輔料、包裝等滯銷庫存，凡是申報計劃部門按銷售計劃量申報采購計劃的，與銷售主管考核掛鉤；對于計劃申報部門超出銷售量申報的，與申報計劃部門主管考核掛鉤。

9、各單位除對采購部上報月計劃外，還需上報物資使用情況日報表（報表內(nèi)容需注明品名、購進、出庫、使用量、購進時間）和自購物資采購日報明細表（應(yīng)注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、結(jié)算方式、供貨廠家、品檢結(jié)果）。

10、采購部對未按申報程序申報的物料計劃或?qū)λ少彽奈锲窇?yīng)該特殊說明但未說明的物料計劃有權(quán)退回，重新申報。

11、采購物資與集團其他部門同類或同一供應(yīng)商的，可執(zhí)行聯(lián)合比價與采購。

四、采購程序

1、統(tǒng)購物資采購程序圖

2、動態(tài)預(yù)警系統(tǒng)的建立：每月的24日前，物料保管員應(yīng)根據(jù)下月的生產(chǎn)經(jīng)營情況，設(shè)置主要物料的預(yù)警線并報送采購部。進口用材料，庫內(nèi)至少存15天用量（特殊材料或購物所需時間較長的另定），其它生產(chǎn)用料至少存7天用量；庫存低于規(guī)定庫存量的，保管員立即向使用單位和采購部報警，使用單位接到報警的當(dāng)天要進入計劃申報程序。

3、計劃一式肆份：采購部一份據(jù)以備查，財務(wù)部一份據(jù)以審批采購用款計劃，保管員一份據(jù)以驗收入庫、生產(chǎn)單位一份。

4、對技術(shù)性強、科技含量高的物資，品管部或工程師室要參與采購和相關(guān)論證。對用現(xiàn)金采購的大宗物品，必要時質(zhì)檢部門要到廠檢驗。

5、數(shù)量多、金額較大（批次采購在5000元以上）而且經(jīng)常使用的物資（如內(nèi)外包裝物、生產(chǎn)原輔料、藥品、墊料、煤等），采購部按要求詢價和比價程序執(zhí)行，采購部要建立比價系統(tǒng)，隨時掌握價格信息。

6、采購過程要遵循“貨比三家”的原則，以同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量比服務(wù)的選擇方式進行采購。

7、對大宗物資批量采購金額超過5000元-（特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)）的一律實行合同供貨制，按權(quán)責(zé)核批。供貨合同一式肆份，公司存檔、客戶、采購部、財務(wù)部各一份。

8、對藥品、疫苗、生產(chǎn)原料的的采購，由品管部根據(jù)實際使用情況確定廠家或經(jīng)銷單位，采購人員采購；出現(xiàn)大批量采購時，品管部需派人到廠驗質(zhì)、驗貨。

9、采購物資需要運輸時，采購人員要簽定貨運合同，如出現(xiàn)不按規(guī)定簽訂貨運合同貨物丟失由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。

10、采購物資與集團其他部門同類或同一供應(yīng)商的，可執(zhí)行聯(lián)合比價與采購。

五、驗收入庫程序

1、所購物資到貨后屬大宗材料的，如原輔料、紙箱、包裝袋、清潔劑、打包帶、煤等，采購人員要通過品管人員（沒有品管人員的由使用部門驗收）與倉庫保管員一起，按照批準(zhǔn)后的購料計劃或供貨合同嚴格進行驗質(zhì)、驗量，驗收入庫。

2、一般生產(chǎn)性常用零配件、輔料、辦公用品、福利用品等，由倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)后的購料計劃或供貨合同，按質(zhì)、按量驗收入庫，對計劃外購物保管員有權(quán)拒絕驗收。

3、對專用電器、大型設(shè)備、土建材料等大型笨重物品，采購人員采購到廠后，要通知保管員及其它技術(shù)專業(yè)人員進行交接驗收。

4、藥品、疫苗、食品原輔料、包裝、各種添加劑采購到廠后，采購人員要及時通知品管人員及保管員對所采購物質(zhì)盡快辦理手續(xù)，妥善保管。

5、物料檢驗合格后，保管員要隨時開具入庫單；對貨到發(fā)票未到的物資要先入帳，并在入庫單上注明“發(fā)票未到”字樣。

6、品管人員對驗質(zhì)合格入庫的物料要隨時開具驗質(zhì)報告單，以便采購人員及時報票。

7、對不合格產(chǎn)品由品管通知采購與供應(yīng)廠商聯(lián)系退貨或讓步接收（品管及使用部門領(lǐng)導(dǎo)、采購三方參與鑒定，保證不影響產(chǎn)品質(zhì)量）。

六、其它事項

1、采購人員在實施采購過程中，不準(zhǔn)向客戶吃請，索要回扣，不準(zhǔn)接受饋贈，否則一經(jīng)查出將從重處理。

3、對主要原材料供應(yīng)商采購部要建立客戶檔案，開拓多種渠道供貨，真正做到貨比三家。

4、建立科學(xué)的比價系統(tǒng)，真正做到同等質(zhì)量比價格，同樣價格比質(zhì)量的比價體系。所有的采購合同中必須加入反商業(yè)賄賂，出現(xiàn)賄賂給予供應(yīng)商20倍罰款。

5、各單位的大宗物料，同一供應(yīng)商同期供貨量不得超過公司總用量的40%-50%（研發(fā)指定品種除外），防止供應(yīng)商操縱價格。

6、對購入質(zhì)量差、不合格的物資，采購人員要負責(zé)對其退貨或換貨。

7、在采購過程中，因采購員不負責(zé)任造成貨物丟失、短缺，其損失由采購人員自負。

七、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團運營管理部。

八、本規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。

求超市商品采購流程

超市采購流程(上)

商品采購就好像是制造企業(yè)的生產(chǎn)部門一樣，是經(jīng)營活動的開始。超市的商品采購是指超市向供應(yīng)商購進商品的過程。超市的經(jīng)營活動就是從供應(yīng)商處采購來商品，再把商品賣給顧客，從中獲利。

因此能采購來好的、暢銷的商品，就實現(xiàn)了銷售的一半。做好商品采購及其管理工作是超市能正常經(jīng)營的前提條件之一。

商品采購指導(dǎo)思想為：以最恰當(dāng)時機，最優(yōu)惠的價格，采購到最優(yōu)質(zhì)、最暢銷的商品。

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一、商品采購的功能及原則

1，商品采購的功能

l開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商

l淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商

l控制采購付款

2，商品采購的原則

l合乎經(jīng)營業(yè)態(tài)特性的原則

l合乎商品組合的原則

l合乎高流轉(zhuǎn)率的原則

l合乎毛率率目標(biāo)的原則

l合乎安全衛(wèi)生原則

l合乎進、退規(guī)定的原則

l合乎非營業(yè)收益的原則

l追求差異化原則

3，商品采購管理

基本內(nèi)容：

l選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商

l選擇適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)

l選擇適當(dāng)?shù)臅r間

l選擇適當(dāng)?shù)膬r格

l選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)量

采購管理的重點：

l定位管理：使商品按照賣場配置及商品陳列表的規(guī)定“各就各位”，以創(chuàng)造最佳的業(yè)績。

l數(shù)字管理：

n銷售量；

n回轉(zhuǎn)率=平均銷售額*平均存貨額；超市的商品回轉(zhuǎn)率以每月或每季計算，正常的回轉(zhuǎn)率為每月4次；不過，目前國內(nèi)超市的商品回轉(zhuǎn)水準(zhǔn)約為1-2次，若商品回轉(zhuǎn)率是在1次以下者，即可列為優(yōu)先淘汰的商品。

n交叉比率=回轉(zhuǎn)率*毛利率；國外商品的標(biāo)準(zhǔn)交叉比率為100以上，而日前國內(nèi)超市商品的交叉比率水準(zhǔn)約為30-50之間，若交叉比率在30以下者，則列為優(yōu)先淘汰之商品；反之，則應(yīng)加強商品交叉比率高的商品采購，以擴大超市整體之利益。

l品質(zhì)管理：

二、商品采購的方法

根據(jù)不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，超市商品采購的方法有如下一些：

1.按采購地區(qū)分類

l國外采購

適用于價格比國內(nèi)低廉的商品，及國內(nèi)無法制造或供應(yīng)數(shù)量不足的商品。像世界零售巨頭沃爾瑪?shù)膰獠少彅?shù)量就非常巨大，光在中國一年就采購幾十億美元的商品。

l國內(nèi)采購

適用于政府管制進口的商品，以及需求量值都很小的外國制品；當(dāng)國內(nèi)、外采購品質(zhì)與價格相同，因為國內(nèi)采購的安全生存量較低，交易過程簡單，售后服務(wù)比較迅速，就以國內(nèi)采購優(yōu)先。

2.按采購進行的方式分類

l直接采購

免去中間商的加價，直接向制造商進行采購；是超市最主要的采購方式

l間接采購

通過中間商采購商品，

l委托采購

超市委托中間商進行采購，如委托代理商采購

l聯(lián)合采購

中小超市為了取得規(guī)模采購的優(yōu)勢，而進行的一種合作采購方法。是匯集同業(yè)的超市向供應(yīng)商訂購。

3.按與供應(yīng)商交易的方式分類

l購銷方式

又稱經(jīng)銷；買斷；即與超市電腦系統(tǒng)中記錄詳細的供應(yīng)商及商品信息，在結(jié)帳時，在雙方認可的購銷合同上規(guī)定的賬期（付款天數(shù)）到期后最近的一個付款日，準(zhǔn)時按當(dāng)初雙方進貨時所認可的商品進價及收貨數(shù)量付款給供應(yīng)商。

l代銷方式

按超市電腦系統(tǒng)中記錄詳細的供應(yīng)商及商品信息在每月的付款日準(zhǔn)時按當(dāng)期的銷售數(shù)量及當(dāng)初雙方進貨時所認可的商品嘲價付款給供應(yīng)商。此時賣不完的退貨是交易條件之一。

l聯(lián)營方式

超市的電腦系統(tǒng)中記錄詳細的供應(yīng)商信息，但不記錄商品詳細的進貨信息。在結(jié)帳時，超市財務(wù)部在每月的付款日在當(dāng)期商品銷售總金額上扣除當(dāng)初雙方認可提成比例金額后，準(zhǔn)時付款給供應(yīng)商，此聯(lián)營商品的換退貨及庫存清點的差異都是由供應(yīng)商來承擔(dān)的。

4.按采購訂約方式分類

l訂約采購

買賣雙方不經(jīng)過訂約的方式而是以口頭或電話洽談方式而進行的采購

l口頭電話采購

買賣雙方借書信或電報

l書信電報采購

雙方借書信或電報的的往返而進行的采購行為

l試控性訂單采購

超市在進行采購事項時因某項原因不取大量下訂單，先以試控方式下少量訂單，銷售順利時才大量下訂單的方法

5.按采購價格方式分類

l招標(biāo)采購

超市將商品采購的所有條件（如商品名稱、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、交貨期、付款條件、處罰規(guī)則、投標(biāo)押金、投標(biāo)資格，等等）詳細列明，刊登公告。招標(biāo)采購的開標(biāo)按規(guī)定必須至少三家以上供應(yīng)商從事報價投標(biāo)方得開標(biāo)，開標(biāo)后原則上以報價最低的供應(yīng)商得標(biāo)，但是標(biāo)的報價仍就于標(biāo)底時，采購人員有權(quán)宣布廢標(biāo)，或征得監(jiān)辦人員的同意，以議價方式處理

l詢價現(xiàn)購

超市采購人員選取信用可靠的供應(yīng)商將采購條件講明，并詢問價格或寄以詢價單并促請對方報價，比較后現(xiàn)價采購。

l比價采購

超市采購人員請數(shù)家供應(yīng)商提供價格后，從中加以比較后，決定供應(yīng)商進行采購

l議價采購

超市人員與供應(yīng)商經(jīng)過計價還價后，議定價格進行采購。一般來說，詢價、比價和議價是結(jié)合使用權(quán)用的，很少單獨進行。

l公開市場采購

公開市場采購。超市采購人員在公開交易或拍賣時，隨進機動的采購，因此大宗需要或價格變動頻繁的商品常用此法采購

三、商品采購的步驟

1，選擇商品及供應(yīng)商

選擇商品

l商品的特色

l商品計劃的能力

l經(jīng)營狀況與財務(wù)內(nèi)容

l商標(biāo)與宣傳能力

l商品的生產(chǎn)能力

l原材料的進貨對象（商社、批發(fā)店）

l商品的組織和運輸能力

l情報的收集與分析能力

l在流通業(yè)中的交易關(guān)系

l企業(yè)規(guī)模

選擇供應(yīng)商

l可靠性。供應(yīng)商能始終如一地履行所有書面承諾嗎？

l價格一質(zhì)量。誰能以最低的價提供最好的商品？

l訂單處理時間。多久能收到送貨？

l獨占權(quán)。供應(yīng)商給予獨家經(jīng)銷權(quán)嗎？

l提供的服務(wù)。如果需要，供應(yīng)商提供運輸、儲存和其他服務(wù)嗎？

l信息。供應(yīng)商是否提供一些重要的產(chǎn)品/服務(wù)數(shù)據(jù)？

l道德。供應(yīng)商是否履行所有口頭承諾？

l保證。供應(yīng)商是否對自己的產(chǎn)品提供擔(dān)保？

l長期關(guān)系。能與該供應(yīng)商保持長期關(guān)系嗎？

l記錄。供應(yīng)商會很快地填寫寫記錄嗎？

l毛利。毛利（差價）足夠嗎？

l創(chuàng)新。供應(yīng)商的產(chǎn)品是創(chuàng)新的還是守舊的？

l地方廣告。供應(yīng)商在當(dāng)?shù)孛襟w做廣告嗎？

l投資。供應(yīng)商的總投資成本有多大？

l風(fēng)險。與供應(yīng)商交往的風(fēng)險有多大？

審查供應(yīng)商的報價與相關(guān)證件

l采購人員審查供應(yīng)商的報價是指在接受了供應(yīng)商的產(chǎn)品報價以后，親自到市場上了解同類產(chǎn)品的價格，與供應(yīng)商的報價進行比較，來進行審查。即所謂“貨比三家”，在同等質(zhì)量、品牌相近、信譽良好的前提下，選擇報價低的商品。（采訪商品與供應(yīng)商的商品是一種競爭關(guān)系；即相同類型、相同品項，否則就沒有可比性）

l審查供應(yīng)商的各種證明格材料，以便對其各種情況進行調(diào)查，評估。

2，談交易條件

l質(zhì)量：“符合買賣約定的要求或規(guī)格就是好的質(zhì)量”

l包裝：外包裝堅固，內(nèi)包裝精美的商品

l價格：高質(zhì)量，低價格

l訂購量：在采購數(shù)量少時，應(yīng)盡量籠統(tǒng)，不必透露明確的訂購數(shù)量，如果因此而導(dǎo)致采購陷入僵局時，應(yīng)轉(zhuǎn)到其他項目上

l折扣：折扣通常有新產(chǎn)品引進折扣，數(shù)量折扣，付款折扣，促銷折扣，無退貨折扣，季節(jié)性折扣，經(jīng)銷折扣等數(shù)種。有些供應(yīng)商可能會由全無價扣作為采購的起點，有經(jīng)驗的采購人員會引述各種形態(tài)折扣，要求供應(yīng)商讓步

l付款天數(shù)：經(jīng)銷的商品采取“貨到的##天付款”的方式結(jié)款。代銷、聯(lián)營的商品采取“月結(jié)##天”的方式付款

l交貨期：交貨期愈短愈好，因為交貨期短，則訂貨頻率增加，訂購的數(shù)量就相對減少，故存貨的壓力也大為降低，他儲空間的需求也相對減少。對于有長期承諾的訂購數(shù)量，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商分批送貨，減少庫存的壓力

l送貨條件：送貨條件包括：按指定日期及時間送貨、免費送貨到指定地點、負責(zé)裝卸貨并整齊地將商品碼放在棧板上，以及在指定包裝位置上編好超市店內(nèi)碼（或印國際條碼）等。

l售后服務(wù)保證：提供免費的一定期媽的售后服務(wù)；并將保修卡放在包裝盒內(nèi)。

l退換貨：對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的問題、殘損原因等產(chǎn)生的需退換貨的情況

l促銷活動

n在促銷商品的價格采購中，采購人員必須了解一般供應(yīng)商的營銷費用預(yù)算通常占營業(yè)額的10%~25%，供應(yīng)商不難由此預(yù)算撥出一部分作為促銷之用。一般來說，大品牌的供應(yīng)商在超市快訊促銷期間愿意下浮10%~30%不等；小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多銷，或推廣產(chǎn)品知名度，采購人員應(yīng)了解供應(yīng)商的需求與目的。

n超市與供應(yīng)商之間的促銷活動多種多樣，例如，降價、地堆、端架、搭贈、抽獎、文藝表演，等。采購人員應(yīng)將20%的時間放在與供應(yīng)商洽談的促銷活動上，以提升彼此的銷售業(yè)績

l廣告贊助：超市采購人員應(yīng)積極與供應(yīng)商爭取更多的廣告贊助，這也是采購人員業(yè)務(wù)考核商標(biāo)之一。超市所指的廣告贊助包括：超市快訊；室內(nèi)燈箱；室外燈箱或戶外看板；地板廣告；購物車廣告；購物代廣告；電視墻廣告；店內(nèi)廣播廣告；等等

l進貨獎勵

n是指一段時間完成一定的進貨金額供應(yīng)商給予的獎勵，通常為有條件的及無條件的進貨獎勵。如目前超市所要求的供應(yīng)商在每月付款金額基礎(chǔ)上返還的返利，即是無條件的進貨獎勵，或稱“賬扣”；其余要求超市進貨額達到一定條件后，才返回一定獎勵的即為有條件返利。

n通常都可要求供應(yīng)商給予進貨金額1%~10%的進貨獎勵，供應(yīng)商因銷售份額的需求很樂意提供此種獎勵。此種獎勵對超市提升利潤額大有幫助。

l其他贊助費用：新入市的開業(yè)贊助費、新店贊助費、新品上架費、集中陳列贊助費、周年慶贊助費、各種節(jié)慶的贊助費、端架/地推/地籠陳列贊助費，等

3，簽訂購貨合同

在所有交易條件都談妥后，采購人員報超市采購部門批準(zhǔn)后，就可以簽訂購合同，其條款具體如下：

l采購商品：質(zhì)量、品種、規(guī)格、包裝

l采購數(shù)量：采購總量、采購批量（單次采購的最高訂量與最低訂量）

l送貨：交貨時間、頻率、交貨地點、最高與最低送貨量、保證期、驗收方式

l退貨：退貨條件、退貨時間、退貨地點、退貨方式、退貨數(shù)量，退貨費用分攤

l促銷：促銷保證、促銷組織配合、促銷費用承擔(dān)

l價格及價格折扣優(yōu)惠：新商品價格折扣、單次訂貨數(shù)量折扣、累計進貨數(shù)量折扣、年底退傭、不退貨折扣（買斷折扣——、提前付款折扣

l付款條件：付款期限、付款方式

l售后服務(wù)保證：保換、退保、保修、安裝

l違約責(zé)任

l合同變更與解除條件

l其他合同必備格式內(nèi)容

4，處置商品